Por conta de toda a complexidade do sistema tributário, a redução de carga tributária no Brasil é um dos principais focos de gestores do setor fiscal. Afinal, todas as formas lícitas de minimizar as despesas com impostos são muito bem-vindas, não é?
Apesar de ser impossível cortar completamente os gastos relacionados ao pagamento de tributos, é possível explorar estratégias que garantam uma redução nesses custos. Neste momento, vale usar todas as ferramentas à disposição: planejamento tributário, incentivos fiscais, tecnologia, entre outras.
Quer descobrir como implementar uma redução de carga tributária no Brasil? Confira as dicas que preparamos para você!
Organize a empresa
Para economizar com impostos, a primeira coisa que você precisa fazer é organizar a sua empresa. É essencial ter os documentos em mãos e um controle total sobre a realidade financeira do empreendimento. Dessa forma, é mais fácil pensar em estratégias que visem à redução da carga tributária.
Para isso, busque a ajuda de bons administradores e contadores. Juntos, é possível estabelecer ótimas estratégias para otimizar as ações da sua empresa e basear as tomadas de decisões em dados confiáveis e exatos. Para isso, os profissionais podem estabelecer controles, como:
- fluxo de caixa padrão é projetado e método de manutenção e análise;
- indicadores financeiros necessários e periodicidade de avaliação de cada um deles;
- relatórios personalizados de dados contábeis e/ou financeiros.
Explore os benefícios da tecnologia
Nos últimos anos, a busca pela redução de carga tributária no Brasil ganhou uma nova grande aliada: a tecnologia. Com a modernização das rotinas contábeis e dos processos empresariais, tornou-se possível aumentar a produtividade e reduzir custos no departamento fiscal.
Além disso, todas as tarefas automatizadas se tornam mais eficientes e menos suscetíveis a erros humanos. Na prática, isso significa que você pode evitar atrasos no recolhimento de impostos ou pagamento duplicado de uma guia.
Estude a legislação tributária relacionada ao seu negócio
A legislação tributária brasileira é complexa e cheia de detalhes, certo? Na prática, isso pode gerar condições diferentes de tributação conforme as atividades desenvolvidas pela empresa e/ou seu faturamento.
Por isso, é importante sempre manter-se atualizado em relação à legislação tributária relacionada ao seu negócio. Assim, você consegue encontrar melhores oportunidades de redução de carga tributária no Brasil – além de garantir o cumprimento de todas as obrigações.
Fique de olho nos benefícios fiscais
Os benefícios fiscais são grandes aliados quando falamos de redução de carga tributária no Brasil. Com base em medidas do Governo, sua organização pode se beneficiar de condições vantajosas – como isenção de tributos, redução de alíquota, diminuição da base de cálculo, créditos tributários, desonerações e outras deduções.
Analise o melhor enquadramento tributário
Simples Nacional, Lucro Real ou Lucro Presumido? Essa é uma questão comum dentro dos departamentos fiscais de empresas brasileiras. O melhor enquadramento tributário é uma das formas mais eficientes de promover a redução de carga tributária no Brasil.
Apesar de muitos profissionais acreditarem que o Simples Nacional é sempre a melhor opção para as empresas que podem ser enquadradas nesse regime tributário, isso nem sempre é verdade. Em muitos casos, o Lucro Real ou Lucro Presumido pode representar uma diminuição nos custos mensais – mesmo com o aumento da complexidade em relação às obrigações.
Além disso, é importante ressaltar que o estudo sobre o melhor enquadramento tributário deve ser feito de forma recorrente. Ou seja, o melhor regime tributário 2 anos atrás pode não ser a melhor alternativa hoje. Afinal, os tributos são apurados com base nas operações e resultados da empresa – que estão em constante mudança.
Crie uma agenda fiscal
Depois de definir o melhor enquadramento fiscal para sua empresa, você pode criar uma agenda fiscal – mapeando todas as obrigações que devem ser cumpridas. A partir desse levantamento, você pode se manter atualizado com relação às exigências feitas pelo poder público e acompanhar o surgimento de novos compromissos.
Ou seja, você consegue identificar quais são os prazos para recolhimento dos impostos, declarações que devem ser entregues e todas as obrigações acessórias. Essas informações são fundamentais para manter o compliance fiscal e minimizar os custos extras que poderiam surgir por conta de atrasos.
Fique atento aos benefícios fiscais
Outra questão importante e que contribui consideravelmente para a redução do impacto da carga tributária são os benefícios fiscais. Neles, em troca de ações da empresa, investimentos em áreas específicas ou entradas em programas do governo, a organização tem redução ou isenção de imposto de renda e Contribuição Social.
Analise as legislações federal, estadual e municipal e descubra se existe algo específico para a sua atividade. Tome cuidado quanto à possibilidade de adesão ao programa, pois eles sempre são direcionados a empresas enquadradas em regimes específicos de tributação.
Esses benefícios, além de gerarem economia, costumam incentivar ações voltadas à cultura, à educação ou à responsabilização e conscientização social, o que contribui para a imagem da sua empresa perante a sociedade e gera credibilidade para o seu negócio.
Faça um planejamento tributário
Essa medida é essencial para que você economize com segurança. Ao conhecer todos os tributos que incidem sobre a atividade e ter um controle intenso sobre o fluxo de caixa e o balanço financeiro da empresa, é possível pensar em estratégias lícitas para a redução dos impostos.
Entre essas estratégias, podemos citar a compensação de créditos tributários, a adoção de ações que impeçam a prática dos fatos geradores dos impostos e muito mais. O planejamento tributário deve ser feito com tempo e com o apoio de profissionais que tenham conhecimento profundo sobre a legislação em vigor e sobre as particularidades da sua empresa.
Por meio dele, além de conseguir economizar, você consegue reduzir o número de erros procedimentais, evitar o pagamento de multas e, até mesmo, diminuir o risco de ações judiciais ou de processos administrativos.
No planejamento tributário, uma das melhores práticas é simular contas tributárias em outros enquadramentos, como fizemos no exemplo acima, explorando todas as possibilidades.
Para isso, os valores reais dos últimos meses de despesas e receitas da empresa têm de ser utilizados, para resultados confiáveis, além de projeções coerentes para pelo menos os três meses seguintes.
Após essa visualização e as comparações que a ação possibilita, torna- se muito mais fácil e claro observar qual é o regime mais adequado ou, no mínimo, como modificar processos para economizar dentro do mesmo enquadramento.
Terceirizar atividades não essenciais
A terceirização de atividades não essenciais da empresa ajuda, e muito, com a redução da carga tributária. Isso porque, quanto mais funcionários você tem, mais impostos você precisa pagar e mais obrigações passam a existir.
Então, pense em como organizar o trabalho sem prejudicar o serviço e o atendimento aos clientes para, então, definir quais áreas podem ser terceirizadas. Além de economizar, você ainda terá a possibilidade de contar com equipes qualificadas e profissionais atualizados, com foco específico na área de atuação.
Por exemplo, em vez de arcar com toda a estrutura para montar um departamento financeiro e contábil, a empresa pode terceirizar a contabilidade e, mesmo assim, contar com peritos nas áreas por meio de assessoria especializada.
Isso economiza em questões como:
- contratação de ferramentas tecnológicas;
- compra de ativos, como computadores e móveis;
- pagamentos de altos salários para funcionários exclusivos;
- direitos trabalhistas diversos, como férias, 13º salário e Fundo de Garantia.
O mesmo pode ser projetado para outras áreas, como limpeza, conservação e marketing.
Conte com uma boa Consultoria
Como você viu ao longo do artigo, várias ações podem contribuir para que você economize com impostos. Porém, erros podem conduzir a uma sonegação fiscal, o que com certeza você não quer.
Então, antes de aplicar essas estratégias, procure profissionais especializados em contabilidade e apresente a situação da sua empresa para eles. Isso fará com que você aja com segurança e tenha tranquilidade. Reduzir a carga tributária é uma necessidade, mas isso deve ser feito da forma certa, porque só assim é possível otimizar os lucros.
